問(wèn)題已解決

老師，我們四月報(bào)了未開(kāi)票收入，七月份補(bǔ)開(kāi)了這部分發(fā)票，現(xiàn)在要填增值稅申報(bào)表，我怎么填寫(xiě)呢，是在增值稅附表二填寫(xiě)嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附表一里面填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2023 08/15 11:11
84785032
2023 08/15 11:15
老師系統(tǒng)自動(dòng)看的到已開(kāi)票的金額和稅額，那我現(xiàn)在只需要在附表一未開(kāi)票欄紅沖已開(kāi)票金額對(duì)吧。
郭老師
2023 08/15 11:18
可以的，可以這么做。
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