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老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了！本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳，但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳，7月份我司沒有對外開發(fā)票！現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi)，表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)！請問可以申報(bào)嗎？

84784955| 提問時(shí)間：2023 08/14 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以申報(bào)的
2023 08/14 12:16
84784955
2023 08/14 12:23
城建稅異地預(yù)繳是按7%繳納的，但是我司所在地是縣城電子稅務(wù)局提出的城建稅是5%。和我司實(shí)際預(yù)繳的金額對不上
樸老師
2023 08/14 12:41
同學(xué)你好 這個(gè)是縣城一般是百分之五
84784955
2023 08/14 12:48
老師我的意思是工程在外地市里，預(yù)繳按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局7%假設(shè)200元。但是機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局提出來按的5%170元，有30元差額
樸老師
2023 08/14 12:59
預(yù)繳的后期抵減 這個(gè)沒事 多預(yù)繳了就申請
樸老師
2023 08/14 13:00
多預(yù)繳了申請退稅
84784955
2023 08/14 13:01
沒有多繳納，異地預(yù)繳不得按人家當(dāng)?shù)氐亩惵世U納嘛！機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局提出來的也是當(dāng)?shù)囟惵什灰恢拢?/div>
樸老師
2023 08/14 13:02
預(yù)繳的抵減就可以了
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