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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是寫正數(shù)的吧，后面既征即退是負(fù)數(shù)是自動(dòng)的，這樣是正確的嗎
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你好，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的？是不允許抵扣嗎？不允許抵扣填寫正數(shù)
負(fù)數(shù)你這里是什么的，如果沒有的話，你這里刪除。
2023 08/14 10:01
84785043 
2023 08/14 10:05
是不允許抵，后面負(fù)數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)的，如果吧后面刪了，以前也沒了
84785043
2023 08/14 10:05
如果吧后面刪了，前面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也沒了
郭老師 
2023 08/14 10:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面你填寫了嗎？
84785043
2023 08/14 10:08
還沒！附表二更改不了的吧
郭老師
2023 08/14 10:10
你好，附表二里面填寫主表自動(dòng)取數(shù)，你不能直接在主表里面填寫啊。
84785043
2023 08/14 10:11
附表二我點(diǎn)修改，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里也不讓我修改
郭老師
2023 08/14 10:11
你好，你什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785043
2023 08/14 10:13
就是2019年的購入發(fā)票是虛的，所以不能抵，轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 08/14 10:14
你好，你在其他里面填寫。
郭老師
2023 08/14 10:14
附表二的其他里面可以填寫的。
84785043
2023 08/14 10:19
像他這種情況屬于哪種，在23攔填還是19攔
郭老師
2023 08/14 10:20
你好，在23行里面填寫的
84785043
2023 08/14 10:38
好，那年報(bào)2019年進(jìn)項(xiàng)金額不含稅302403.01在哪個(gè)里面調(diào)增，也要補(bǔ)繳所得稅
郭老師
2023 08/14 10:40
你好，調(diào)燈之后有利潤的需要補(bǔ)稅。
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