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老師 請問預繳稅金的會計分錄怎么做 預繳增值稅 附加稅
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你好，這個指的是外地的預繳嗎
2023 08/09 13:23
84785019 
2023 08/09 13:25
本地 的 就是預繳增值稅
東老師 
2023 08/09 13:27
增值稅計提
借：應交稅費-轉出應交增值稅
? 貸：應交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：?應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
繳納時：
借： 應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84785019
2023 08/09 13:30
太復雜了 預繳能不能直接一筆 借應交稅費增值稅
貸銀行存款
東老師
2023 08/09 13:31
肯定是不行的，需要寫出詳細的明細才可以，這樣才清楚
84785019
2023 08/09 13:34
寫一個預繳在寫一個計提這樣可以不
東老師
2023 08/09 13:34
這個倒沒問題，是可以
84785019
2023 08/09 13:42
老師那我現在8月我計提的是7月的稅金 預繳的也是七月的稅金 我預繳做一比 計提做一筆 什么時候最支付 下個月嗎
84785019
2023 08/09 13:42
可是我已經預繳了 下個月做支付做哪一步
東老師
2023 08/09 13:43
對，實際支付的時候做上就可以
84785019
2023 08/09 13:46
老師請你幫我看看這樣對不對
東老師
2023 08/09 13:47
對，你這么做是沒問題的
84785019
2023 08/09 13:51
還有這種做法是我們經理做的 我做的直接預繳 借應交稅費貸銀行存款
為什么我們經理做的是預繳一筆 然后再計提預繳一筆老師。 到底那個是對的
東老師
2023 08/09 13:52
就是先預繳再計提的只要是平的就行
84785019
2023 08/09 13:54
先預繳再計提 那么相當于沒有做啊 這樣體現不出預繳啊 都平了 理解不了 我預繳做一筆 然后再計提預繳 然后再計提實際發(fā)生的稅金 下個月再實際繳納 這樣嗎
東老師
2023 08/09 13:55
你這么做也是可以的，也沒問題
84785019
2023 08/09 13:55
你到底懂不懂老師 不要我說什么就是什么 我發(fā)的圖片你看懂沒有
東老師
2023 08/09 14:01
你這個不就是建筑業(yè)異地項目的預交嗎？
你上面預交了，等到本企業(yè)實際計提的時候按照全額計提，繳納的時候再減去已交的繳納
84785019
2023 08/09 14:07
上2個季度我們都沒有企業(yè)所得稅 7月預繳了企業(yè)所得稅 是不是一樣的做法
東老師
2023 08/09 14:08
預繳先做繳納一筆，等以后本企業(yè)需要計提所得稅的時候正常計提，只是繳納的時候減去預交的就行
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