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老師，廠家欠我公司的錢，借其它應收款，貸什么呢
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您好，你是想問你公司怎么做賬，是吧
2023 08/07 15:52
84784966 
2023 08/07 15:53
是的老師
劉艷紅老師 
2023 08/07 15:58
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84784966
2023 08/07 16:01
這個不能確認收入了，老師，毛利里邊有了只是單純記錄其他應收款老師，怎么記會計分錄呢
劉艷紅老師
2023 08/07 16:04
等開了票再做賬，沒開票，暫時還做不了
84784966
2023 08/07 16:05
不是，就是不開票，但是一直不能做收入了，有這個利潤了在毛利里包括了，貸方記什么呢
劉艷紅老師
2023 08/07 16:06
不開票也要確認無票收入，要不然，這個賬做不了
劉艷紅老師
2023 08/07 16:06
你和毛利分開做，各做各的
84784966
2023 08/07 16:15
是啊，我們采購價已經(jīng)把這個利潤包括進去了，降低了結轉(zhuǎn)的成本，這個不能計入收入了，貸方該是什么呢老師
84784966
2023 08/07 16:24
在嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/07 16:27
你把賬分開做就可以了，不管他怎么做，你該確認附入就確認收入，然后再結轉(zhuǎn)成本，只要總數(shù)和他對就行了
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