问题已解决

2020年開的專票，2021年暫估發(fā)票入賬做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了，2023年7月才收到發(fā)票該怎么沖賬？

84785045| 提问时间：2023 07/31 16:52
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先做之前暫估的紅沖分錄，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄
2023 07/31 16:53
84785045
2023 07/31 16:56
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了呀，今年收的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)紅沖完以后還能抵么
鄒老師
2023 07/31 16:57
你好，賬務(wù)的紅沖，不影響今年收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣啊
84785045
2023 07/31 16:58
不用以前年度調(diào)整科目么
鄒老師
2023 07/31 16:59
你好，跨年的調(diào)整，涉及到損益科目的 ，就需要通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算的?
84785045
2023 07/31 17:03
那我這個(gè)暫估的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額貸的是應(yīng)付賬款-發(fā)票暫估
鄒老師
2023 07/31 17:03
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84785045
2023 07/31 17:11
是啊這個(gè)暫估分錄要怎么調(diào)
鄒老師
2023 07/31 17:11
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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84785045
2023 07/31 17:12
好的知道了
鄒老師
2023 07/31 17:13
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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