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水電費分割單怎么出憑證,比如A轉(zhuǎn)部分錢給B,B一起付水電,開票是開給B的。

84784951| 提问时间:2023 07/26 10:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,B收a公司的這個錢有利潤嗎?
2023 07/26 10:27
郭老師
2023 07/26 10:27
如果沒有利潤的話,走代收代付,借銀行(zhòng)n貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行
84784951
2023 07/26 10:28
沒有利潤,就總水電費A和B分
郭老師
2023 07/26 10:30
你好,上面寫了 自己的做自己的費用就可以了,進(jìn)項是不允許抵扣的,代收代付的那一部分。
84784951
2023 07/26 10:39
不太理解,您幫我看下這分錄對嘛?B公司的分錄,收到a的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付—A公司, 付水電,借其他應(yīng)付—A,其他應(yīng)付—B,貸銀行存款。 收到票,借管理費用,貸其他應(yīng)付—B
郭老師
2023 07/26 10:40
你好。可以的,可以這么做的,但是你這個二級科目應(yīng)該寫自來水公司。或者是電力局。
84784951
2023 07/26 10:42
不太明白呢,如果這樣子,那其他應(yīng)付這個款項怎么能沖平呢。
郭老師
2023 07/26 10:44
你好,其他應(yīng)付款還有不平的嗎?哪里不平哪個不平。
84784951
2023 07/26 10:44
這樣子對嘛?B公司的分錄,收到a的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付—A公司, 付水電,借其他應(yīng)付—A,其他應(yīng)付—水電局,貸銀行存款。 收到票,借管理費用,貸其他應(yīng)付—水電局
郭老師
2023 07/26 10:45
對的,是的,還有不平的嗎?還有哪一個不平?
84784951
2023 07/26 10:51
好的,理解了。
84784951
2023 07/26 10:51
謝謝老師
郭老師
2023 07/26 10:52
不用客氣,工作愉快。
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