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答案上預(yù)付賬款借方合計(jì)44125,應(yīng)付借方0,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款答案是1200?(快學(xué)商貿(mào)22年1月的數(shù)據(jù))

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84784999| 提问时间:2023 07/24 19:55
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,負(fù)債表預(yù)付賬款1200是根據(jù)科目余額表填列的,您過濾一下科目余額表看下
2023 07/24 19:57
84784999
2023 07/24 20:06
科目余額表沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目,應(yīng)付也沒有,期初都是0,按這幾筆憑證來看都不會(huì)是1200這個(gè)數(shù)啊
廖君老師
2023 07/24 20:10
您好,根據(jù)您的描述,只有這3個(gè)憑證分錄有預(yù)付賬款的話,這個(gè)答案就是錯(cuò)了,但我還想看一下這個(gè)科目余額表行么
84784999
2023 07/24 20:21
老師,你看一下這個(gè),預(yù)付和應(yīng)付,和我在做的實(shí)操差不多,這個(gè)數(shù)字怎么來呢?
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廖君老師
2023 07/24 20:37
您好,我就是不只您提問時(shí)發(fā)的憑證分錄了,看明白了,負(fù)債表是重分類過的,需要您把科目余額表的預(yù)付和應(yīng)付賬款各往來單位的余額方向?qū)С霾拍茏龀鰜?,我把重分類總結(jié)寫下面 在年報(bào)中,資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
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