问题已解决

老師,請問下,我們多年前用銀行公戶付款給供應(yīng)商,因為當時人員變動大,沒有及時收回發(fā)票,現(xiàn)在查到缺票要找供應(yīng)商的時候,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)被封了,開不了發(fā)票了,那怎么辦呢?我們賬務(wù)上要怎么處理才合規(guī)?

84784957| 提问时间:2023 07/22 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,在賬上先按供應(yīng)商的送貨單暫估成本
2023 07/22 09:47
84784957
2023 07/22 10:00
那這個預(yù)付賬款一直掛賬嗎?
家權(quán)老師
2023 07/22 10:03
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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