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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司的進(jìn)項大于銷項,賬面也是虧損幾十萬,還交了30萬的增值稅,這種情況怎么解釋???
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增值稅是按月交的,
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
2023 07/21 17:22
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2023 07/21 17:29
老師,進(jìn)項這么多,不應(yīng)該交這么多增值稅啊,交了30萬增值稅,增值部分也應(yīng)該有23萬呢,可是利潤是虧損的,并且成本只有貨物成本,費(fèi)用極小。
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2023 07/21 17:29
增值收入230萬
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/21 17:34
跟你的利潤無關(guān)哈,只跟當(dāng)月產(chǎn)生的銷項稅-進(jìn)項稅差直接相關(guān)
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