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個體工商戶(核定征收）開票開了100萬，需要交那些稅
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核定征收的這個各地有差異，你們是按收入核定征收的嗎？
2023 07/20 16:42
玲老師 
2023 07/20 16:43
一般是需要交增值稅，附加稅所得稅的。
84784962 
2023 07/20 16:46
核定定額信息上的應納稅經(jīng)營額是50600
84784962
2023 07/20 16:47
增值稅是按1個點交吧，那個所得稅是怎么算的呢
玲老師
2023 07/20 16:47
那您這個已經(jīng)超過了核定的數(shù)據(jù)，那你要問一下稅務局按多少交了，因為不是全國統(tǒng)一政策，這個算不出來？
增值稅你開票是按1%，開的話就是按照不含稅的金額乘以1%繳納增值稅。
如果開的全是普通發(fā)票，并且一個季度小于30萬元增值稅是減免的。
84784962
2023 07/20 16:48
還有個問題，怎么知道這個公司可以開那些發(fā)票呢，是看經(jīng)營范圍類的都可以開嗎
玲老師
2023 07/20 16:49
是的，看經(jīng)營范圍范圍沒有的，要是偶爾開一次也行，要是經(jīng)常開沒有范圍的就增加范圍。
84784962
2023 07/20 16:49
是開普票，100萬超額了，那就是增值稅是10000+附加稅
玲老師
2023 07/20 16:50
好，那就是開票的不含稅金額乘以1%交增值稅。
然后附加稅有減半征收，用實際繳納的增值稅乘以附加稅的稅率，再乘以50%。
84784962
2023 07/20 17:16
因為這個個體工商戶之前都是零申報的，這次要開100萬的票，要去做賬嗎？
玲老師
2023 07/20 17:33
你好，查賬征收是必須做賬的，然后自己計算出來數(shù)據(jù)，然后申報納稅的。
玲老師
2023 07/20 17:33
如果是核定征收，按照收入核定征收，也是必須要做賬的。就是定期定額的這種，一般稅務局不讓做賬。
84784962
2023 07/20 17:38
是定期定額的，但是我這個月要開100萬票出來是不是就不是定期定額要稅務局更改了
玲老師
2023 07/20 17:42
那你超過了定期定額，這個數(shù)據(jù)就是下一檔定期定額要交的稅。然后你聯(lián)系一下你的專管員，看一下下檔是按多少交的？
84784962
2023 07/20 17:48
要是換成查賬征收的話做賬是不是要做成本支出了
玲老師
2023 07/20 17:49
查賬征收就是收入成本利潤這些都需要自己來計算的。需要進行賬務處理，做賬。
84784962
2023 07/20 17:56
稅控盤不注銷的話，到期了還可以清盤嗎
玲老師
2023 07/20 18:08
你好，稅控盤不注銷，可以的，到期抄報稅就行了。
玲老師
2023 07/20 18:08
但是你后面要交服務費，不交服務費，對方不提供服務了。
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