問(wèn)題已解決

老師，科目余額表的成本總額，對(duì)不上利潤(rùn)表的成本是什么原因呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 19:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下你是不是有紅沖的
2023 07/19 19:09
84784988
2023 07/19 19:15
沖成本的嗎
郭老師
2023 07/19 19:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784988
2023 07/19 19:20
對(duì)，我是調(diào)整了1—6月的部分收入跟成本，同時(shí)沖減了收入、成本，為啥這會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)表數(shù)據(jù)不一致呢
郭老師
2023 07/19 19:23
你把收入紅沖的放到貸方負(fù)數(shù)，成本的放到借方負(fù)數(shù)。
84784988
2023 07/19 19:33
我是這樣操作的，但是領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我為什么科目余額表的成本跟利潤(rùn)表的對(duì)不上，該怎么找差異呀
郭老師
2023 07/19 19:39
那不對(duì)，你看下你的正數(shù)多少，負(fù)數(shù)是多少，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。
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