問(wèn)題已解決

老師，小貨車年限到賣了 ，政策補(bǔ)貼25500，這個(gè)固定資產(chǎn)清理分錄怎么做

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 10:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行 25500 貸：固定資產(chǎn)清理 25500 比較2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理 大小，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或支出
2023 07/16 10:10
84785028
2023 07/16 11:04
收入或是支出，去哪里看，跟那個(gè)金額有關(guān)
廖君老師
2023 07/16 11:09
您好，2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理 貸方余額就是 收入，借方余額就是營(yíng)業(yè)外支出
84785028
2023 07/16 14:30
固定資產(chǎn)金額寫(xiě)原值還是原值-殘值的金額
廖君老師
2023 07/16 14:33
您好，固定資產(chǎn)金額寫(xiě)原值
84785028
2023 07/16 14:46
老師，原值91008.54，未折舊：16571.55，殘,21121.98，現(xiàn)在處理政府補(bǔ)貼25500，怎么做分錄
84785028
2023 07/16 14:48
借：固定資產(chǎn)清理：21121.98累計(jì)折舊69886.56貸：固定資產(chǎn)91008.54 借：銀行存款25500貸：固定資產(chǎn)清理21121.98 營(yíng)業(yè)外收入4378.02，這樣嗎
廖君老師
2023 07/16 14:51
您好，您的分錄寫(xiě)得真好啊，這里再加一個(gè)增值稅 ?借：銀行存款25500貸：固定資產(chǎn)清理21121.98 營(yíng)業(yè)外收入4378.02/1.13? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??4378.02/1.13 *13%
84785028
2023 07/16 14:57
這個(gè)應(yīng)交稅金是什么意思，那跟申報(bào)表上銷項(xiàng)對(duì)不上了
廖君老師
2023 07/16 15:02
您好，申報(bào)表上沒(méi)有交這個(gè)稅是不是，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入是要交增值稅的，咱少交了
84785028
2023 07/16 15:05
嗯，沒(méi)交，申報(bào)表已經(jīng)提交了，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)交稅。補(bǔ)下月可以嗎？
廖君老師
2023 07/16 15:07
您好，可以的啊，稅務(wù)也是看全年我們有沒(méi)有少交稅了
84785028
2023 07/16 15:08
那是填申報(bào)表上那一項(xiàng)呢
廖君老師
2023 07/16 15:09
您好，咱是一般納稅人就是未開(kāi)票收入那里，咱是小規(guī)模就是3或6行，其他增值稅不含 稅銷售額
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