問(wèn)題已解決

免稅發(fā)票附列資料也是要填的

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 23:32
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速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們開(kāi)免稅發(fā)票了嗎？符合什么免稅政策？
2023 07/14 23:34
84785019
2023 07/14 23:37
開(kāi)錯(cuò)了，公司同事不知道就開(kāi)了免稅發(fā)票，我現(xiàn)在不知道咋辦呢？
84785019
2023 07/14 23:37
問(wèn)了3個(gè)老師，也沒(méi)有說(shuō)清楚
84785019
2023 07/14 23:38
我現(xiàn)在到底咋辦?。?/div>
耿老師
2023 07/14 23:38
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是小規(guī)模的話，這個(gè)季度開(kāi)票是否超過(guò)30萬(wàn)？
84785019
2023 07/14 23:43
5月份開(kāi)了一張免稅發(fā)票，6月份又開(kāi)了2張1%的發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)二季度的稅才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，我還是差額報(bào)稅，附列資料里怎么把5月和6月的不含稅金額怎么計(jì)算？有的老師說(shuō)全部按1%報(bào)，可是數(shù)字跟稅局比對(duì)不上啊，說(shuō)到大廳直接填表報(bào)就行了，那我7月份需要收回重新開(kāi)具嗎？開(kāi)具后還要在報(bào)一遍稅嗎？有的老師說(shuō)平了，不用報(bào)，可全額和按1%開(kāi)具的金額不一樣啊
84785019
2023 07/14 23:43
小規(guī)模企業(yè)，是旅行社
84785019
2023 07/14 23:43
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
84785019
2023 07/14 23:46
老師在嗎？
耿老師
2023 07/14 23:50
你好！這種情況各地處理方式不一樣，我給你說(shuō)一下山東濟(jì)南的處理方式，免稅的附表需要填寫(xiě)，找一個(gè)政策先填寫(xiě)申報(bào)過(guò)去，然后手工出申報(bào)表，將免稅發(fā)票按1%稅率計(jì)算金額填寫(xiě)，加蓋公章，去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)或者在公眾號(hào) 馬上辦 上邊申請(qǐng)更正申報(bào)，需要申報(bào)表拍照上傳
84785019
2023 07/14 23:53
哦，我這邊問(wèn)專(zhuān)管員也不回復(fù)我
耿老師
2023 07/14 23:54
你好！直接撥打你們所屬稅務(wù)局大廳電話就可以，申報(bào)期咨詢(xún)的多，稅管員回復(fù)不過(guò)來(lái)
84785019
2023 07/14 23:54
只有問(wèn)我們這里的稅局了
84785019
2023 07/14 23:55
明天問(wèn)問(wèn)吧
耿老師
2023 07/14 23:56
你好！需要周一辦理，周六周日稅務(wù)局不上班
84785019
2023 07/14 23:56
謝謝老師
耿老師
2023 07/14 23:56
不客氣歡迎下次提問(wèn)
84785019
2023 07/14 23:56
問(wèn)題是明天稅局休息了
耿老師
2023 07/14 23:57
你好！這個(gè)月周一是申報(bào)的最后一天，周一處理完就可以
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