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利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額不等于未分配利潤(rùn)期末余額怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 16:16
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你看一下是不是做過(guò)報(bào)表調(diào)整呀，，如果說(shuō)以前做過(guò)報(bào)表調(diào)整，他不相等的話(huà)，也沒(méi)事兒的。
2023 07/14 16:17
84785029
2023 07/14 16:19
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方有調(diào)整5304.05元，差額是這個(gè)金額，需要怎么調(diào)整才能一致呢？
李霞老師
2023 07/14 16:23
你好，這個(gè)沒(méi)辦法調(diào)整了，因?yàn)樽罱K的科目就是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)沒(méi)辦法再調(diào)了，只能是默認(rèn)這個(gè)差異，但是沒(méi)有啥影響的。
84785029
2023 07/14 16:30
負(fù)債表，期末余額應(yīng)交稅費(fèi)-5304.05，未分配利潤(rùn)期末余額+5304.05，可以嗎？
李霞老師
2023 07/14 16:46
你好同學(xué)，可以的，沒(méi)問(wèn)題。
84785029
2023 07/14 17:03
還是負(fù)債表，期末余額應(yīng)交稅費(fèi)5304.05，未分配利潤(rùn)期末余額-5304.05呢？
李霞老師
2023 07/14 17:04
你好同學(xué)，咱這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)得按實(shí)際的來(lái)就行了，然后差額就懟到未分配利潤(rùn)里面去。
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