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個人代開勞務(wù)費，票還沒開提前付錢了怎么做賬

84785022| 提問時間：2023 07/13 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 勞務(wù)發(fā)票要代扣代繳勞務(wù)報酬個人所得稅 您全額支付了 個人所得稅單位承擔(dān)么 借 應(yīng)付賬款 或其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2023 07/13 22:26
84785022
2023 07/13 22:34
就是勞務(wù)已發(fā)生在第二季度，錢也付了，只是還沒來得及開票
bamboo老師
2023 07/13 22:35
那就前面那樣寫分錄就好了 但是付款時候應(yīng)該扣個人所得稅的
84785022
2023 07/13 22:36
借：臨時工工資-勞務(wù)-暫估（無票，但已發(fā)生勞務(wù)） 貸：銀行存款
bamboo老師
2023 07/13 22:39
那您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫？ 要暫估入賬的話 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 支付款項 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
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