问题已解决

我公司為小規(guī)模納稅人，收到個(gè)人在我公司的借款利息，未開(kāi)具發(fā)票，已做賬其他業(yè)務(wù)收入和增值稅，未達(dá)起征點(diǎn)，不需要繳納增值稅，申報(bào)時(shí)需要填未開(kāi)票收入嗎？如果填，填在哪里？

84785028| 提问时间：2023 07/13 19:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的在第十欄里面填寫(xiě)的。
2023 07/13 19:44
84785028
2023 07/13 19:47
好的，謝謝老師！
84785028
2023 07/13 19:47
好像要交附加稅
郭老師
2023 07/13 19:49
不需要的，你看下你增值稅需要交嗎？
84785028
2023 07/13 19:49
增值稅不用，附加稅有
郭老師
2023 07/13 19:53
你好，你看下計(jì)稅依據(jù)第一點(diǎn)列能刪除吧
84785028
2023 07/13 19:54
哦，可以，刪了，謝謝老師！
84785028
2023 07/13 19:56
還有，我們這個(gè)月沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，只有這個(gè)利息收入，沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，所得稅A類(lèi)表不讓下一步，顯示成本必須大于0
84785028
2023 07/13 19:58
填個(gè)1都行
郭老師
2023 07/13 19:59
你好，收入成本都是填寫(xiě)零。
郭老師
2023 07/13 19:59
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，你的是其他業(yè)務(wù)收入了，需要正常填寫(xiě)，那你成本寫(xiě)一個(gè)一吧，你下一個(gè)月再紅沖。
84785028
2023 07/13 20:01
我做賬做的其他業(yè)務(wù)收入，所得稅報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的
84785028
2023 07/13 20:02
老師，其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目錯(cuò)了沒(méi)？還是營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2023 07/13 20:04
啊，正確的就是做其他業(yè)務(wù)收。
84785028
2023 07/13 20:06
利息收入沒(méi)有成本啊，我還沒(méi)申報(bào)，正確應(yīng)該如何做？
郭老師
2023 07/13 20:06
成本不是不允許填寫(xiě)零嗎？你寫(xiě)成一
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