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實(shí)務(wù)
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一般納稅人開出去的13個(gè)點(diǎn)專票給對(duì)方公司，然后平時(shí)出去開銷招待開回來的都是普票之類的，怎么算 怎么抵扣？
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你好；? ? 你開出去是產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 ； 那你 有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票回來嗎?
2023 07/13 16:45
84785029 
2023 07/13 16:48
還沒有進(jìn)項(xiàng) 老師
84785029
2023 07/13 16:51
進(jìn)項(xiàng)票有15萬，但是別人還沒有開給我們，我們也還沒有轉(zhuǎn)錢過去，下個(gè)月才開給我們。這就是平時(shí)請(qǐng)別人吃飯啊，唱歌招待的這些票怎么算呀？這些都是普票了
meizi老師 
2023 07/13 16:51
你好； 沒有進(jìn)項(xiàng)稅； 只能全額交繳納增值稅的?
84785029
2023 07/13 16:53
40萬減掉25萬 就是相當(dāng)于還有15萬，但是平時(shí)還要招待別人干嘛的，也不是一筆小開支，招待別人，別人都會(huì)給我們開票啦，都是普票，這些票應(yīng)該怎樣抵扣？
meizi老師
2023 07/13 16:55
你好? 招待費(fèi)是沒法 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈； 要有其他的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的?
84785029
2023 07/13 16:55
那我平時(shí)開回來的這些票有什么用呢？那個(gè)稅務(wù)沒有什么關(guān)系了是吧？只能算做我們公司里面的開銷？
meizi老師
2023 07/13 16:57
你好 做成本費(fèi)用去核算哈；? 是的
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