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老師,你幫我看看這個(gè)分錄是不是有錯(cuò),應(yīng)該怎么寫?

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84785035| 提问时间:2023 07/11 19:29
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問 開具了發(fā)票嗎?稅率多少?
2023 07/11 19:29
84785035
2023 07/11 19:30
沒有開具,這個(gè)分錄是不是有錯(cuò)?
bamboo老師
2023 07/11 19:31
那是小規(guī)模納稅人 有未開票收入嗎? 分錄少了稅金
84785035
2023 07/11 19:32
意思就差個(gè)稅金,但分錄沒錯(cuò)嗎?
bamboo老師
2023 07/11 19:34
是的 如果是未開票收入的話? 就差個(gè)稅金 分錄沒有錯(cuò)
84785035
2023 07/11 19:36
可是現(xiàn)在利潤表收入小于增值稅報(bào)表收入,差額就是這個(gè)金額
84785035
2023 07/11 19:36
怎么回事呢老師
bamboo老師
2023 07/11 19:37
你把主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表跟利潤表截圖給我看看
84785035
2023 07/11 19:42
太多啦截圖有很多頁,我把下面?zhèn)€分錄沖了應(yīng)收賬款又是負(fù)數(shù)。有什么方法直接沖嗎
bamboo老師
2023 07/11 19:51
請問是當(dāng)月的分錄 還是跨月了 主營業(yè)務(wù)收入您當(dāng)月有很多業(yè)務(wù)嗎? 利潤表應(yīng)該只有一頁吧?
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