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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們不開(kāi)收據(jù)不開(kāi)發(fā)票的收入，賬務(wù)怎么處理？比如 收款4560 其中代繳的費(fèi)用560 我們收的代理費(fèi)是4000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 4560 貸：其他應(yīng)付款 560 其他業(yè)務(wù)收入 4000/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4000/1.13*13%
2023 07/11 11:13
84785008 
2023 07/11 11:28
收到的560最后代繳了，賬從公司賬上走，但是也沒(méi)發(fā)票給客戶(hù)，怎么處理？
84785008
2023 07/11 11:29
代繳給政府了
84785008
2023 07/11 11:29
政府會(huì)把發(fā)票直接開(kāi)給客戶(hù)，我們沒(méi)票。
廖君老師 
2023 07/11 11:29
您好，您看560我們的賬上是往來(lái)，不是成本費(fèi)用，不用發(fā)票的
借：其他應(yīng)付款 560? ?貸：銀行
84785008
2023 07/11 11:50
代繳的560 付的時(shí)候是不是 借：其他應(yīng)付款，貸 銀行存款
廖君老師
2023 07/11 11:54
您好，是的，我上面的信息也是這個(gè)分錄
84785008
2023 07/11 12:28
上月忘扣員工個(gè)稅120 這月補(bǔ)扣 請(qǐng)問(wèn)怎么做，謝謝老師
廖君老師
2023 07/11 12:30
您好，借：應(yīng)付職工薪酬? 120? 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 120，扣下這120再發(fā)剩余的錢(qián)給個(gè)人
84785008
2023 07/11 13:58
謝謝老師
84785008
2023 07/11 14:06
我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票稅率是1% ，前面說(shuō)的賬務(wù)處理，在算稅的時(shí)候不是借：銀行 4560 貸：其他應(yīng)付款 560 其他業(yè)務(wù)收入 4000/1.01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4000/1.01*1.01%
廖君老師
2023 07/11 14:12
您好，是的，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)科目 改為??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
借：銀行 4560 貸：其他應(yīng)付款 560 其他業(yè)務(wù)收入 4000/1.01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅4000/1.01*1.01%
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