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老師你好,購買東西送客戶的,專票不能抵扣,我這邊做的發(fā)票勾選不抵扣,就直接按照不含稅金額入賬嗎

84784979| 提问时间:2023 07/10 14:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
1、如果之前是認(rèn)證的已經(jīng)入賬了的話, 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)、管理費(fèi)用-招待費(fèi)等原來的成本費(fèi)用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。 2、如果之前是認(rèn)證的沒有入賬的話,就當(dāng)普票入賬: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),管理費(fèi)用-招待費(fèi)等原來的成本費(fèi)用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等。
2023 07/10 14:35
84784979
2023 07/10 14:36
現(xiàn)在準(zhǔn)備入賬呢
84784979
2023 07/10 14:37
你的意思是直接按照發(fā)票全額入賬是嗎
劉艷紅老師
2023 07/10 14:39
是的,全額入賬就可以了
84784979
2023 07/10 14:40
員工生病住院,費(fèi)用都由公司來承擔(dān),醫(yī)保報銷的費(fèi)用也是轉(zhuǎn)到這個人的銀行卡,這邊怎么做賬呢
劉艷紅老師
2023 07/10 14:41
這個計入福利費(fèi)就可以了
劉艷紅老師
2023 07/10 14:41
這個計入福利費(fèi)就可以了
84784979
2023 07/10 14:43
具體的分錄怎么做呢
劉艷紅老師
2023 07/10 14:47
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
84784979
2023 07/10 14:52
這個費(fèi)用是他自己先墊付的,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷的
劉艷紅老師
2023 07/10 14:55
那計入其他應(yīng)付款就可以了,前面都是一樣的
84784979
2023 07/10 15:05
如果用現(xiàn)金報銷直接寫庫存現(xiàn)金嗎
劉艷紅老師
2023 07/10 15:06
是的,是的,就是你說的這樣的
劉艷紅老師
2023 07/10 15:06
是的,是的,就是你說的這樣的
84784979
2023 07/10 15:06
那醫(yī)保報銷的那一部分怎么做賬呢
84784979
2023 07/10 15:07
發(fā)票不得按照全額入賬嗎
劉艷紅老師
2023 07/10 15:12
醫(yī)保報銷的部分,不歸公司嗎?
84784979
2023 07/10 15:13
這個當(dāng)時在醫(yī)院的時候他是全額付款的,后來醫(yī)院又把醫(yī)療報銷的部分轉(zhuǎn)到他個人賬戶了
劉艷紅老師
2023 07/10 15:16
那你就把醫(yī)保的部分扣除,補(bǔ)差額給他就可以了
84784979
2023 07/10 15:17
我的意思是我的賬上怎么做賬呢,具體的分錄
劉艷紅老師
2023 07/10 15:28
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款(支付差額) 貸:銀行存款
84784979
2023 07/10 15:37
麻煩老師標(biāo)注一下具體個人還是公司承擔(dān)的,沒太看明白這個分錄,其他應(yīng)付款還會有余額,怎么處理呢
劉艷紅老師
2023 07/10 15:44
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(支付差額) 貸:應(yīng)付職工(支付差額) 借:應(yīng)付職工(支付差額) 貸:其他應(yīng)付款(支付差額) 借:其他應(yīng)付款(支付差額) 貸:銀行存款(支付差額) 這種差額的計入福利費(fèi)就行
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