问题已解决

老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對(duì)方公司出了點(diǎn)問(wèn)題,這張發(fā)票退回重新開(kāi)了一張,這樣的話,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?然后認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票?

84784982| 提问时间:2023 07/10 10:37
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韋老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,然后認(rèn)證新的發(fā)票。
2023 07/10 10:38
84784982
2023 07/10 10:59
好的 謝謝老師
韋老師
2023 07/10 11:00
不客氣,祝你工作順利哦
84784982
2023 07/10 11:02
老師之前做的憑證不用沖紅吧,直接吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,可以嗎?
韋老師
2023 07/10 11:07
對(duì)方要把負(fù)數(shù)發(fā)票給你做賬的
84784982
2023 07/10 11:08
老師負(fù)數(shù)發(fā)票給我了,直接拿負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣?
韋老師
2023 07/10 11:09
是的,就是你說(shuō)的這樣做哦
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣?
韋老師
2023 07/10 11:10
是的,正數(shù)發(fā)票正常做分錄
84784982
2023 07/10 11:10
好的 謝謝老師
韋老師
2023 07/10 11:11
不客氣,祝你工作順利哦
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