問(wèn)題已解決

老師你好，匯算清繳，繳納企業(yè)所得稅，分錄怎么寫(xiě)

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/09 14:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 07/09 14:15
84784980
2023 07/09 14:16
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2023 07/09 14:20
小規(guī)模納稅人是納稅身份 不是做賬的準(zhǔn)則
84784980
2023 07/09 14:21
那小規(guī)模納稅人一般用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我記不住
84784980
2023 07/09 14:21
一般小規(guī)模納稅你會(huì)怎么做分錄
bamboo老師
2023 07/09 14:23
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 小規(guī)模納稅人一般用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784980
2023 07/09 14:24
如果年前有一張銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，年后到稅局更正，然后有退所得稅，這個(gè)分錄怎么做，謝謝
bamboo老師
2023 07/09 14:25
做這個(gè)相反的分錄就可以了
84784980
2023 07/09 14:32
借：銀行存款 貸：企業(yè)所得稅； 借：企業(yè)所得稅 貸 :利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 是嗎
bamboo老師
2023 07/09 14:34
是的 這樣寫(xiě)分錄就可以了
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