00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，外賬會計(jì)多開了幾十萬發(fā)票給了其他公司，其他公司也拿去抵扣了，這幾十萬要怎樣沖啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！專票嗎？專票要進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
2023 07/09 08:17
84784980 
2023 07/09 08:25
是專票，稅款也交了。
宋生老師 
2023 07/09 08:26
你好！交了就可以了。你是為什么要沖？
84784980
2023 07/09 08:30
根本都沒有拉貨去，那外賬會計(jì)自己又忘記了，就開票寄給對方公司了，對方公司也沒跟我們說，直接拿去抵扣了。
宋生老師
2023 07/09 08:32
你好！你現(xiàn)在跨月了，開紅字發(fā)票
84784980
2023 07/09 08:35
對方公司已經(jīng)勾選抵扣了
宋生老師
2023 07/09 08:36
您好！我知道，所以要跟對方先說一下
84784980
2023 07/09 08:40
對方都抵扣了，還說什么？我不明白
宋生老師
2023 07/09 08:41
你好！你給對方說，你這個(gè)屬于虛開的。要紅沖。
84784980
2023 07/09 08:44
對方抵扣了還可以紅沖？？而且我們那外賬會計(jì)也申報(bào)繳納稅款了
宋生老師
2023 07/09 08:45
你好！當(dāng)然可以紅沖的了
84784980
2023 07/09 08:50
紅沖之后，會退稅款嗎？
宋生老師
2023 07/09 08:51
你好！可以申請退稅
84784980
2023 07/09 08:53
好的，我明白了
宋生老師
2023 07/09 08:58
你好！不用客氣的了
84784980
2023 07/09 08:58
老師，如果對方公司讓我們不紅沖，是否可以理解為，我們拉貨給對方，直到夠發(fā)票金額為止？
宋生老師
2023 07/09 08:59
你好！是的。這樣才屬于正規(guī)的交易。
84784980
2023 07/09 09:01
好，謝謝老師
宋生老師
2023 07/09 09:01
你好！不用客氣的了
閱讀 325
描述你的問題，直接向老師提問
545
意見反饋
