问题已解决

@郭老師,@小天老師,@青老師 @小林老師 老師,電子稅務局的資產負債表跟財務軟件的應收應付對不上,情況是這樣的,申報一季度的應收應付開始是對不上,然后去掉重分類后是對的上的,五月份企業(yè)年報的時候又對不上了,有一個老師說報表沒有重分類,需要重分類 然后把系統(tǒng)又改成了重分類,然后又所有的數(shù)據對上了,現(xiàn)在申報二季度的的報表,現(xiàn)在又對不上(因為一季度申報的時候沒有重分類,五月改了重分類)我難道又要把重分類去掉嗎?

84784967| 提问时间:2023 07/07 18:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你每個月都需要重分類 看下你沒有重分類之前出現(xiàn)了負數(shù)余額了嗎?
2023 07/07 18:43
郭老師
2023 07/07 18:44
如果出現(xiàn)了的話,最好重分類,如果沒有出現(xiàn)的話,你可以不用動。你平時做賬的時候用軟件的嗎?你看一下你軟件能重分類吧。
84784967
2023 07/07 20:10
我系統(tǒng)軟件現(xiàn)在是重分類的,電子稅務局上的季報不重分類,年報又是重分類,我想讓他們同步怎么操作啊
郭老師
2023 07/07 20:11
你是你是按季度申報的,還是按月申報財務報表。
84784967
2023 07/08 07:57
是按季度申報的
郭老師
2023 07/08 08:18
那你只修改第一季度的就可以 第二季度安重分類之后的申報
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