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問(wèn)題已解決
社保的分錄，是走管理費(fèi)，還是應(yīng)付職工薪酬
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你好具體的社保分錄，
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
2023 07/03 15:04
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請(qǐng)問(wèn)社保扣費(fèi)時(shí)分錄一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎
107 -
老師，別人**我們公司社保，我走應(yīng)付職工薪酬可以嗎？
815
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有個(gè)小規(guī)模公司社保通過(guò)管理費(fèi)核算，未走應(yīng)付職工薪酬社保，可以嗎，老師
263
-
老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計(jì)提
借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個(gè)人的）
管理費(fèi)用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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一個(gè)公司給人**交社保 并走公司流程的分錄
?我這么做
借：管理費(fèi)用-社保 （單位）
貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）；
交的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 其他應(yīng)收- 個(gè)人
貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應(yīng)付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀）
?這樣應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 這個(gè)科目的金額會(huì)不平 這個(gè)怎么處理
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