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14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%。2×22年 11月 1日,甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,向乙公司銷(xiāo)售一批商品,成本為 45萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售價(jià)格為55萬(wàn)元,增值稅為 7.15萬(wàn)元。協(xié)議規(guī)定,甲企業(yè)應(yīng)在 2×23年 3月 31日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為60萬(wàn)元,另需支付增值稅 7.8萬(wàn)元,假如不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。則 2×22年 12月 31日,甲公司因該項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)的“其他應(yīng)付款”賬戶(hù)的賬面余額為( )萬(wàn)元。

84784976| 提问时间:2023 06/27 20:58
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,?2×22年 12月 31日,甲公司因該項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)的“其他應(yīng)付款”賬戶(hù)的賬面余額=55+(60—55)/5*2
2023 06/27 21:05
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