问题已解决

老師你好,我有個(gè)機(jī)器買的是11萬我一次性付清,我這個(gè)月計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊年限是5年,那我這一個(gè)月計(jì)提了固定資產(chǎn),下個(gè)月直接點(diǎn)那個(gè)折舊的話,它的數(shù)據(jù)的話是系統(tǒng)出來的嗎

84785010| 提问时间:2023 06/24 10:39
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有啟用軟件里面的固定資產(chǎn)模塊嗎??
2023 06/24 10:48
84785010
2023 06/24 10:51
老師你好,我就是用的是金蝶,我就購買一個(gè)機(jī)器回來,收到的款項(xiàng)然后我就點(diǎn)那個(gè)固定資產(chǎn)的模塊進(jìn)入輸入里面去,然后我上個(gè)月就做了固定資產(chǎn),我這個(gè)月直接點(diǎn)了這個(gè)折舊了,手機(jī)的數(shù)據(jù)它是自動(dòng)生成的嗎
鄒老師
2023 06/24 10:51
你好,啟用軟件里面的固定資產(chǎn)模塊,點(diǎn)擊計(jì)提折舊,那分錄就是自動(dòng)生成的?
84785010
2023 06/24 12:37
那我寫的是固定資產(chǎn),應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,主營業(yè)務(wù)收入,銀行存款,應(yīng)收某某公司去做兩分錄,再做一個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,管理費(fèi)用,是要做這三筆對(duì)嗎
鄒老師
2023 06/24 15:17
你好,針對(duì)固定資產(chǎn) 購買的時(shí)候,分錄是? 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目 計(jì)提折舊的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
84785010
2023 06/24 15:52
好的,那我做了這些分錄之后,后面都不用理會(huì),都不用弄其他分路錄了對(duì)嗎?那他的企業(yè)所得稅這個(gè)月的季度報(bào)告是不是要填固定資產(chǎn)明細(xì)需要填寫對(duì)嗎
鄒老師
2023 06/24 15:52
你好 1, 是的,是這樣的 2,是的??
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