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2022年會計做費用報銷的賬，貸方一律記的“庫存現金”，導致現金科目出現貸方余額，今年應該如何調整，調賬分錄、調賬說明分別怎么寫？
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你好，那實際用什么支付的，有證明嗎？
2023 06/21 15:00
84785006 
2023 06/21 15:07
是老板先付款再拿回來報銷的，實際沒支付
郭老師 
2023 06/21 15:09
借庫存現金貸其他應付款
調整之前報銷業(yè)務。
84785006
2023 06/21 15:12
借現金正數嗎？我理解之前貸方做現金屬于記錯科目，做現金科目貸方負數，其他應付款貸方正數，可以嗎？
郭老師
2023 06/21 15:14
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 06/21 15:16
好的老師，調整說明應該怎么寫呢？
郭老師
2023 06/21 15:18
調整之前報銷業(yè)務上面寫了15.09。
84785006
2023 06/21 15:24
15.09是什么意思呀？
郭老師
2023 06/21 15:29
時間
調整之前報銷業(yè)務
2023-06-21 15:09
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