問題已解決

老師，您好，我想問下這個增值稅需要計提嗎？我看到百度里面是先需要把增值稅進項稅和銷項稅結轉到轉出未交增值稅，又從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅，如果按照這個步驟來，那我結轉進項稅和銷項稅這兒是不是需要我自己填寫分錄？還是財務軟件可以直接結轉?。?/p>

84785025| 提問時間：2023 06/21 10:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，是自己寫分錄的，其實這個分錄不寫也沒有關系的，您圖中的分錄就可以了，年末結轉一次：增值稅進項稅和銷項稅結轉到轉出未交增值稅，又從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅，也可以的，
2023 06/21 11:02
84785025
2023 06/21 11:09
好的，謝謝老師?；卮鸬煤芮宄?/div>
廖君老師
2023 06/21 11:10
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785025
2023 06/21 11:11
老師，以前的會計沒有結轉。如果我現(xiàn)在按照結轉的步驟來做會不會影響年終數(shù)據？
廖君老師
2023 06/21 11:14
親愛的您好，不會影響的，都是在應交增值稅這個二級科目的下級科目結轉
84785025
2023 06/21 11:33
老師，您說的年末結轉一次這個也是到年末最后一個月自己手動填寫分錄結轉嗎？不好意思老師。我是新手，問題有點多，請多包涵
廖君老師
2023 06/21 11:35
親愛的您好啊，是的呢，年末也是手動填這個分錄的。
84785025
2023 06/21 11:40
老師，我想拜托您幫我看下正確的分錄是不是這樣的
廖君老師
2023 06/21 11:45
親愛的您好，對的，您的思路好清晰啊，根本不像是新手啊，您太謙虛了
84785025
2023 06/21 11:50
謝謝老師鼓勵，老師回答得特別好。有耐心和責任心。您的幫助就是我堅強的后盾了。特別感謝您小天老師
廖君老師
2023 06/21 11:51
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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