問(wèn)題已解決

我們是電商行業(yè)，和工廠合作，貨都是工廠代發(fā)，然后下個(gè)月結(jié)算當(dāng)月的貨款和運(yùn)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄??？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方發(fā)出貨物了之后，你單位借庫(kù)存商品貸銀行存款，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。 客戶(hù)確認(rèn)收貨之后，借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸代發(fā)出商品。
2023 06/20 17:31
84784991
2023 06/20 17:40
不對(duì)吧，貨不會(huì)拉到我們公司來(lái)，直接發(fā)出去呢
郭老師
2023 06/20 17:40
你們確認(rèn)收入了嗎？沒(méi)有確認(rèn)收入做不了。
郭老師
2023 06/20 17:40
確認(rèn)收入了之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行還款或者應(yīng)付賬款。
84784991
2023 06/20 17:45
應(yīng)該是借：其他貨幣資金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2023 06/20 17:47
是是的，是這么做的。
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