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如果之前和這個企業(yè)沒有掛著往來的話，應(yīng)該是應(yīng)收賬款，這個是你單位自己開出去的嗎？
2023 06/19 16:37
84785012 
2023 06/19 16:41
是的，我們是銷售方，是我們開出去的票
郭老師 
2023 06/19 16:42
這個往來科目應(yīng)該是用應(yīng)收賬款。
84785012
2023 06/19 17:02
也就是她掛錯科目了是嗎？她這里收到錢了是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 06/19 17:02
是的，是這個意思的。
84785012
2023 06/19 17:03
收到錢了不應(yīng)該是其他應(yīng)付款減少了嗎？怎么還增加了呢？把我整懵圈了
郭老師
2023 06/19 17:09
借方負(fù)數(shù)表示貸方收到錢的時候再沖減就行。
84785012
2023 06/19 17:14
麻煩你給我說一下我接下來要怎么處理，這種記賬是不是不對？影響什么？我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有60多萬，也都是這幾年掛的賬，
郭老師
2023 06/19 17:16
已經(jīng)充完了，沒有余額了，不是嗎？沒有余額了你就不用調(diào)整了，如果他還有余額的話，再借方有余額，你現(xiàn)在借應(yīng)收賬款
貸其他應(yīng)付款就可以了。
84785012
2023 06/19 17:24
哦哦，好的！
郭老師
2023 06/19 17:26
不用客氣，工作愉快。
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