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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人 上個(gè)季度開(kāi)的普票超過(guò)30萬(wàn) 把增值稅已經(jīng)繳了 這個(gè)季度紅沖一張普票 開(kāi)的普票未超過(guò)30萬(wàn) 又開(kāi)了一張專(zhuān)票 這個(gè)紅沖的發(fā)票的稅可以退抵嗎 如果可以的話(huà) 是可以抵專(zhuān)票的稅嗎
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上個(gè)月的稅款不會(huì)退稅的，因?yàn)檫@個(gè)月才開(kāi)紅字發(fā)票，不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。
2023 06/19 14:26
玲老師 
2023 06/19 14:26
這個(gè)紅沖的，你要，再開(kāi)正數(shù)發(fā)票時(shí)就可以抵了。
84785012 
2023 06/19 14:28
意思這個(gè)月未超過(guò)30萬(wàn)的 這個(gè)稅其實(shí)就是不退 是不
玲老師
2023 06/19 14:39
你好，是的，不退稅的，這個(gè)可以抵后面開(kāi)的發(fā)票的增值稅。
84785012
2023 06/19 14:49
那如果這個(gè)季度紅沖一張普票 再就只開(kāi)專(zhuān)票 這個(gè)稅是不是就可以抵沖專(zhuān)票的稅
玲老師
2023 06/19 15:00
你好 是的可以抵的可以?
84785012
2023 06/19 15:07
那如果不開(kāi)專(zhuān)票 只開(kāi)普票 未超過(guò)30萬(wàn) 就按藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票的差額一填報(bào)就可以了 是這樣嗎
玲老師
2023 06/19 15:19
這樣填寫(xiě)是正確的對(duì)的。
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