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老師,當(dāng)月是5月做勾稽,有一張發(fā)票勾稽的時候,開票日期選成4月份的了,已勾稽,現(xiàn)在想反勾稽反不了,提示是不能反勾稽以前勾稽期間的發(fā)票,這要怎么處理呀?要反結(jié)帳4月份的帳?有什么其它的辦法不用反結(jié)帳在改開票日期,重新勾稽的呀?

84785010| 提问时间:2023 06/19 12:41
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 直接勾稽就可以了
2023 06/19 12:47
84785010
2023 06/19 13:39
老師 ,提示是不能反勾稽以前勾稽期間的發(fā)票。
樸老師
2023 06/19 14:03
同學(xué)你好 這個只能反結(jié)賬
84785010
2023 06/19 16:09
老師,有兩個問題 ,1.反結(jié)帳會影響以前4月份的數(shù)據(jù)嗎?2.4月份已結(jié)帳了,這張發(fā)票勾稽日期選在4月份,這個數(shù)據(jù)會影響4月份的數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
2023 06/19 16:15
只是反結(jié)賬到四月就不會影響四月之前的
84785010
2023 06/19 16:18
“不會影響4月之前”是指只會影響4月,不會影響其它月份,是這樣理解嗎?
樸老師
2023 06/19 16:21
同學(xué)你好 是影響四月之后的
84785010
2023 06/19 16:37
那就是反結(jié)帳不會影響前期的數(shù)據(jù),那就反結(jié)帳后在按4月份的日期登入系統(tǒng),反勾稽,反審核后再反結(jié)帳4月的帳,再用5月的時間登入系統(tǒng)把這個4月份的發(fā)票日期改為5月份,再反審核,反勾稽,是這樣操作嗎?
樸老師
2023 06/19 17:03
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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