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跟其他公司共同承擔(dān)虧潤 成本應(yīng)該怎么做呢？

84784951| 提問時間：2023 06/15 19:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個100不是你們?nèi)砍袚?dān)是嗎
2023 06/15 19:03
84784951
2023 06/15 19:04
是的，100我們需要承擔(dān)50
小鎖老師
2023 06/15 19:04
那你就是把這分錄做成50不是就可以了
84784951
2023 06/15 19:06
但是這樣庫存就不對了，實際銷售的貨物就是100，收入原先收到150，各自承擔(dān)后變75，庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)減少50。我直接做50，那就庫存商品賬面和實際的對不上
小鎖老師
2023 06/15 19:06
這個庫存是你自己的100？
84784951
2023 06/15 19:08
是的，相當(dāng)于我這邊墊付成本，月末分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2023 06/15 19:10
那你這樣，關(guān)鍵是借方?jīng)]科目匹配啊
84784951
2023 06/15 19:11
是啊…所以就不知道怎么處理
小鎖老師
2023 06/15 19:11
等于說借方一個主營業(yè)務(wù)成本 50? 貸方庫存商品100? 借方?jīng)]了
84784951
2023 06/15 19:13
還有50咋整
小鎖老師
2023 06/15 19:13
要不就找損益科目，因為也么有其他了
84784951
2023 06/15 19:14
啊…那我的問題不是沒有得到解答… 實在想不出了
小鎖老師
2023 06/15 19:16
因為你這個相當(dāng)于別人承擔(dān)你的虧損，但是庫存正常是變化的
84784951
2023 06/15 19:18
我理解是：庫存應(yīng)對得上實際庫存，但不知道借方**哪個
小鎖老師
2023 06/15 19:19
其實正常的話，庫存也不能全部結(jié)轉(zhuǎn)，因為畢竟，按照虧損對應(yīng)的部分才可以
84784951
2023 06/15 19:30
那剩余部分怎么辦呢？
小鎖老師
2023 06/15 20:17
剩余部分就正常做庫存不可以嗎
84784951
2023 06/15 20:38
跟實際的庫存對不上
小鎖老師
2023 06/15 20:46
然后再把庫存，做盤虧處理，這樣
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