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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下公司最近接了一個(gè)工程項(xiàng)目，然后有個(gè)人想和我公司一起合作做這個(gè)項(xiàng)目，他轉(zhuǎn)了三百萬(wàn)的啟動(dòng)資金進(jìn)來(lái)，項(xiàng)目做完后拿到分紅他就走了。我想問(wèn)下收到對(duì)方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的啟動(dòng)資金的會(huì)計(jì)分錄，和結(jié)束時(shí)公司與他分紅的會(huì)計(jì)分錄。他不是公司的人不參與公司的事情也沒(méi)有股權(quán)變更之類的。
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借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。
2023 06/15 15:55
郭老師 
2023 06/15 15:55
然后你們分紅給他的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行
郭老師
2023 06/15 15:55
如果他投資進(jìn)來(lái)的是300萬(wàn)，你們支付出去的400萬(wàn)，這個(gè)差額的100萬(wàn)，你就做借銷售費(fèi)用，或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款100萬(wàn)。
84784985 
2023 06/15 16:01
老師你好，你的意思是工程結(jié)束后分給他的分紅是400萬(wàn)的話就是借其他應(yīng)付款300，銷售費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100.貸銀行存款400.這樣嗎？那如果工程結(jié)束后是虧本的呢，這時(shí)候分錄要怎么寫。
郭老師
2023 06/15 16:03
虧本了，你就不能給他錢了，你把這個(gè)其他應(yīng)付款的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
84784985
2023 06/15 16:04
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/15 16:05
不用客氣，工作愉快。
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