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我們是勞務(wù)公司 開出的發(fā)票 對方抵扣了 現(xiàn)在開了紅字信息表,我這邊需要怎么做?

84784975| 提问时间:2023 06/12 17:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2023 06/12 17:17
84784975
2023 06/12 17:18
就是我還得開個負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2023 06/12 17:19
是的是的是的,是這么多。
84784975
2023 06/12 17:20
那我需要留存社么資料嗎
郭老師
2023 06/12 17:22
銀行(zhòng)n回單發(fā)票 紅字信息表。
84784975
2023 06/12 17:24
給到客戶的發(fā)票 我不用再收回吧
郭老師
2023 06/12 17:28
對的,是的,不需要的。
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