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老師您好！我4月份紅沖了一張6%的發(fā)票，稅額是49.81元，我在做5月份做賬才發(fā)現(xiàn)，我的增值稅申報表的留底稅是20586.49元我財務軟件上留底稅是20636.3元。剛好差了49.81元。我在4月份做了紅沖的憑證，
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你好，您紅沖的那個月需要做進項轉出，你做進項轉出了嗎？
2023 06/12 14:32
84785029 
2023 06/12 14:33
我要看申報表幾呀
84785029
2023 06/12 14:35
紅沖怎么還要進項稅額轉出呀
84785029
2023 06/12 14:37
我附表三6%這一欄填寫了
玲老師 
2023 06/12 14:38
你好，您是開票方還是說收到紅字發(fā)票的這一方？
84785029
2023 06/12 14:39
我是開票方
84785029
2023 06/12 14:41
老師這個增值稅報表上留底是20586.49 。財務軟件上的留底增值稅貸方余額是：20636.3。剛好差48.81元
玲老師
2023 06/12 14:44
您把當時紅沖的分錄發(fā)來看一下，我看寫的對不對。
84785029
2023 06/12 14:45
這個圖片怎么發(fā)給你
84785029
2023 06/12 14:50
我發(fā)了圖片了
玲老師
2023 06/12 14:50
你好沒有；看到圖呢 再發(fā)一下?
84785029
2023 06/12 14:50
怎么沒有收到
玲老師
2023 06/12 14:52
你好，我沒有看到發(fā)來的圖片，再發(fā)一下。
84785029
2023 06/12 14:52
哪里截圖
84785029
2023 06/12 14:54
我發(fā)了圖片
玲老師
2023 06/12 14:57
你好，您這個賬務處理是對的。再看一下您申報增值稅時有沒有扣除這個負數(shù)的收入
玲老師
2023 06/12 14:57
然后這筆業(yè)務是不影響留抵的進項稅額。留底的進項稅額是來抵扣銷項的。
84785029
2023 06/12 15:00
我看了一下，扣了
玲老師
2023 06/12 15:04
那您申報增值稅時扣除了負數(shù)的收入，那就對。
玲老師
2023 06/12 15:04
然后計算稅款時，留底的稅款會自動抵扣的。
84785029
2023 06/12 15:05
是申報表沒有扣紅沖的金額
玲老師
2023 06/12 15:07
你好，做更正申報處理就行了。
84785029
2023 06/12 15:10
我做到6月份好了，這個紅沖的發(fā)票金額填寫到那一張表
玲老師
2023 06/12 15:13
你好，是扣除負數(shù)金額填寫到表一里面。
玲老師
2023 06/12 15:13
你填寫在6月，申報表是錯誤的。
84785029
2023 06/12 15:16
附表一那一欄
84785029
2023 06/12 15:17
我4月份紅沖的發(fā)票
84785029
2023 06/12 15:18
我是要更正5月份增值稅報表
玲老師
2023 06/12 15:23
你好 報4月稅款時更正? ??
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