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裝修費做長期待攤費用都攤完了，現(xiàn)在突然要做進項稅額轉(zhuǎn)出到長期待攤費用有30幾萬，這個怎么攤，原來的長期待攤費用攤了5年這個要從現(xiàn)在轉(zhuǎn)入起再攤下去攤五年嗎

84785044| 提問時間：2023 06/09 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是什么原因?qū)е乱鲞M項稅額轉(zhuǎn)出呢？??
2023 06/09 10:39
84785044
2023 06/09 10:42
這個進項稅額很久了一直掛賬，17年的發(fā)票了早過了認證期限，因為我沒有看到留抵稅額賬面上也沒有留抵退稅過，就判定是未認證進項然后打算做進項轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 06/09 10:42
你好，需要把長期待攤費用，從入賬的時候補做攤銷處理。
84785044
2023 06/09 10:43
因為確實受益期已經(jīng)過了，所以不知道這個是作為一個長期待攤費用現(xiàn)在開始攤還是要調(diào)整以前年度損益
鄒老師
2023 06/09 10:44
你好，是要調(diào)整以前年度損益
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