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老師利潤(rùn)表不平，300元我懷疑是航天服務(wù)費(fèi)整300元，這個(gè)服務(wù)費(fèi)在利潤(rùn)表上要體現(xiàn)嗎？還是我會(huì)計(jì)分開做錯(cuò)了？300元服務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

FAILED
84785031| 提问时间：2023 06/08 12:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用體現(xiàn)的，管理費(fèi)用一借一貸沒有了，不影響利潤(rùn)表 1、支付航天服務(wù)費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算： 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，則會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款）或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅， 貸：管理費(fèi)用。
2023 06/08 13:01
84785031
2023 06/08 13:03
管理費(fèi)用明細(xì)科目是什么
廖君老師
2023 06/08 13:04
您好，管理費(fèi)用-其他，沒有特意為這個(gè)費(fèi)用增加科目，反正一借一貸沒有了
84785031
2023 06/08 13:08
老師，第二步借應(yīng)交稅費(fèi)（減免）貸管理費(fèi)用，這步是在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用憑證里做，還是在前面憑證里？
廖君老師
2023 06/08 13:09
您好，我們結(jié)轉(zhuǎn)損益科目是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的啊，這個(gè)科目月末沒有余額，根本不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785031
2023 06/08 13:12
老師那應(yīng)交稅金是不是應(yīng)該掛300，不平賬？
FAILED
廖君老師
2023 06/08 13:17
您好，是的，月末結(jié)平的只有損益科目，負(fù)債科目不結(jié)平的
廖君老師
2023 06/08 15:58
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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