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問題已解決
老師，2022年10月，我漏登一張進項目，但是當月成本結(jié)轉(zhuǎn)了，進項認證也用了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個差錯，應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2023 06/05 10:16
84784963 
2023 06/05 10:50
借:庫存商品 70994.4
應(yīng)交稅費_增_進 6389.5
貸:預(yù)付賬款 77383.9
本來應(yīng)該是上面這個分錄，但是問題是這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)過了，再借記庫存商品又會造成重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，我應(yīng)該借方用什么科目呢
我要把這筆成本沖減了嗎
郭老師 
2023 06/05 10:53
不要做庫存商品了。直接按照我上面的來寫就可以了。金額是6389.5。
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