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老師,公司的管理費用對于發(fā)票下個月才能開出來,這種情況我們公司怎么做賬,錢是這個月付出去的

84785001| 提问时间:2023 06/02 18:25
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等
2023 06/02 18:27
84785001
2023 06/02 18:33
費用當月沒開出的發(fā)票,都可以放到其他應付賬款科目嗎
易 老師
2023 06/02 18:46
你好,可以的, 沒問題?????
84785001
2023 06/02 22:19
可是我們已經(jīng)付款了,貸方不應該是銀行存款嗎
易 老師
2023 06/02 22:31
是的沒錯, 是這樣的付款了的貸方是銀行存款
84785001
2023 06/02 22:35
可是你上面說的是其他應付款
易 老師
2023 06/02 22:41
同學您好,通用的模板是這樣的,這個不知你算哪個月的費用,付幾個月的錢,拆分計提費用, 付款,收票,各做一個都是要可以套用的借:其他應付款貸:銀行存款
易 老師
2023 06/02 22:43
有實操工作體會后你會明白分開每一步做更合理,便于軟件按流程處理
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