当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,報(bào)增值稅的時(shí)候提示(未開(kāi)發(fā)票的上期臺(tái)賬:少兒累計(jì)值,是—115 9.29。 但是我查過(guò)上期未開(kāi)票收入一覽并沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)字,他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開(kāi)票收入嗎?才能審核通過(guò)是吧?
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,你看一下這個(gè)無(wú)票收入是什么業(yè)務(wù)的,是什么時(shí)間的。
2023 06/02 12:39
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 12:39
不一定非得是上一個(gè)月的,上一年的也可以的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/02 12:45
老師那的那意思就是有可能之前申報(bào)表錯(cuò)了,現(xiàn)在只能多交一點(diǎn)稅,做未開(kāi)票收入,把它對(duì)平行嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 12:47
這個(gè)不一定,有可能是你實(shí)際銷(xiāo)售了,賬上做了無(wú)票收入,然后也申報(bào)了無(wú)票收入,后期開(kāi)了發(fā)票。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 12:47
然后你就得把無(wú)片收入紅沖再做發(fā)票。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/02 13:02
老師,我已經(jīng)查了,在22年的時(shí)候,他有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,但是后來(lái)申報(bào)表也沖掉了,金額也對(duì),但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負(fù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 13:03
你這個(gè)月看一下無(wú)票收入有沒(méi)有填寫(xiě)負(fù)數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 13:03
這個(gè)金額和你之前填寫(xiě)的附屬金額是一樣的嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/02 13:05
是的,老師是一樣的,22年一正一負(fù)就沖掉了,之后的每一次申報(bào)都沒(méi)有申報(bào)過(guò),未開(kāi)票收入
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 13:06
你看下你能忽略這個(gè)提示提交吧。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/02 13:09
是可以的老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 13:11
那你可以忽略提交的,應(yīng)該你這個(gè)提示,從他做了負(fù)數(shù)申報(bào)之后,他應(yīng)該一直有。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/02 13:12
全申報(bào)以后還是會(huì)有那條提醒,但是的話這邊是已申報(bào)已待導(dǎo)入
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/02 13:14
已申報(bào)提交了,然后點(diǎn)扣款就可以。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)