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您好，老師，2022年研發(fā)人員的年終獎是在2023年1月計提并發(fā)放的，那這塊研發(fā)費做到2023年可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；? ? 在22年就得做的計提的； 你23年只是補計提而已? ?
2023 06/02 11:09
84784981 
2023 06/02 11:34
什么意思，怎么做分錄
84784981
2023 06/02 11:34
怎么補計提
meizi老師 
2023 06/02 11:34
你好 ； 意思是本身就是22年的 研發(fā)費用； 只是你自己做賬沒有做到22年去 ；補在23年去咧所以 這個是22年才對的；? ?
84784981
2023 06/02 11:38
正常是22年的，但是現在坐在23年了，也只能這樣了吧
84784981
2023 06/02 11:39
那這塊費用在23年怎么分配到項目里呢
84784981
2023 06/02 11:40
您的意思是這塊費用帳上在23年，但是研發(fā)費輔助賬分配的時候坐在22年里嗎
meizi老師
2023 06/02 11:53
你好； 你23年補計提是走以前年度損益調整去補哈； 不是直接記入23年去的??
84784981
2023 06/02 12:55
那這樣研發(fā)費不就不能用了嗎
meizi老師
2023 06/02 13:24
你好； 可以用； 只是 計提補再23年??
84784981
2023 06/02 13:42
不太明白，23年用損益調整，22年賬上又沒有，那從哪里提現這塊研發(fā)費
meizi老師
2023 06/02 13:44
你好 ； 你走以前年度 損益調整補計提； 體現的 是22年發(fā)生的研發(fā)費用哈??
84784981
2023 06/02 14:00
這樣利潤表上的研發(fā)費跟實際是對不起來的啊
meizi老師
2023 06/02 14:02
你好；現在的思路就是要么在23年補計提； 要么就是反結賬去22年12月補計提哈?
84784981
2023 06/02 15:04
22年補計提不行了，都匯算清繳完了，23補計提怎么做分錄，
meizi老師
2023 06/02 15:05
你好 ；? ? ?23年做? ； 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-年終獎 ； 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784981
2023 06/02 15:05
那我的意思是，這樣做了，這塊研發(fā)費用賬上不就體現不出來了嗎
meizi老師
2023 06/02 15:06
你好 ；? 是的； 你22年結賬了；? 有不反結賬去處理 ；? 那么你就在23年處理就行了。
84784981
2023 06/02 15:07
那23年不用損益調整科目，直接研發(fā)費可以嗎
meizi老師
2023 06/02 15:08
你好；? ?要走這個科目哈； 體現你往年的研發(fā)費用的
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