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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
乙公司借現(xiàn)金10萬(wàn)給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬(wàn) 貸記:庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn) 之后甲公司要求乙公司開(kāi)具9%稅率的工程專票10萬(wàn)元 乙公司開(kāi)票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬(wàn) 管理費(fèi)用-其他 1萬(wàn) 這么做對(duì)么，該如何記賬？
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你好，既然是開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方，那第二個(gè)分錄的貸方是收入才對(duì)啊?
2023 06/01 18:05
84784969 
2023 06/01 18:06
外賬記收入了，現(xiàn)在是內(nèi)賬如何記賬
鄒老師 
2023 06/01 18:07
你好，這個(gè)不是內(nèi)賬真實(shí)的收入？?
84784969
2023 06/01 18:08
不是，之前只是借給現(xiàn)金，應(yīng)該是還現(xiàn)金就行了。但是對(duì)方讓開(kāi)專票，通過(guò)虛增業(yè)務(wù)還款了
鄒老師
2023 06/01 18:10
你好，不是真實(shí)的收入，那內(nèi)賬第二筆分錄是
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
84784969
2023 06/01 18:12
但是稅款怎么算如何記賬，借出10萬(wàn)，開(kāi)票收到10萬(wàn)，但是我公司交了1萬(wàn)的銷項(xiàng)稅啊
鄒老師
2023 06/01 18:13
你好，因?yàn)槭莾?nèi)賬（不是真實(shí)的收入），不需要計(jì)算稅款啊?
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