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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，年度匯算，工資部分需要調(diào)增，資產(chǎn)折舊要調(diào)增，這兩個(gè)對(duì)嗎？只有營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增，多余的業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)出調(diào)增，我理解。
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你好；? ?你具體是 截圖了表格來的嗎 ？ 沒有看到你的表格哦； 或者你描述下業(yè)務(wù)；才好判斷的??
2023 05/31 12:35
84784969 
2023 05/31 12:41
這里有9萬多折扣，還有21萬工資，怎么都調(diào)增啊
84784969
2023 05/31 12:45
有一萬多的利息支出，如果取得發(fā)票，還需要在這里填寫嗎？
meizi老師 
2023 05/31 12:52
1 你工資沒有發(fā)完 ；去職工薪酬納稅調(diào)整表去調(diào)整 ；2. 折舊 去 資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表去處理 ；3.? 利息支出這個(gè)； 去納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增 （30欄次? ）
84784969
2023 05/31 13:03
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊填寫正確嗎？謝謝
meizi老師
2023 05/31 13:59
你好；?
1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。
4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
84784969
2023 05/31 14:24
那我這里應(yīng)該寫多少啊，不知道稅收允許多少
meizi老師
2023 05/31 14:25
你好 ； 你們自己 按照稅務(wù)規(guī)定；? ?固定資產(chǎn)都是有最低折舊年限要求的； 按照這個(gè)計(jì)算出來的折舊額； 。來寫稅收折舊、攤銷額?
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