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請(qǐng)問(wèn)老師：小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報(bào)表—主表里第12欄“其他免稅銷售額”填的是什么？麻煩舉個(gè)例子

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”：填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額，不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 比如享受農(nóng)產(chǎn)品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅政策的免稅銷售額均填入此欄。
2023 05/29 10:56
宋生老師
2023 05/29 11:05
你好，你說(shuō)的這個(gè)是什么收入？
宋生老師
2023 05/29 11:08
你好是的，按照現(xiàn)在的這個(gè)，你超過(guò)了30萬(wàn)都需要交稅。
84785002
2023 05/29 11:03
我看實(shí)操課老師講的是開(kāi)的3%普票超過(guò)45萬(wàn)元的，要全部填在“其他免稅銷售額”這一欄里。如果按您說(shuō)的這種填法就是錯(cuò)誤的，那么超過(guò)45萬(wàn)元的是不是應(yīng)該第3欄—其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄？
84785002
2023 05/29 11:08
本季度未開(kāi)票銷售收入10萬(wàn)，普票銷售收入10萬(wàn)，專票銷售收入30萬(wàn)，那么專票收入的30萬(wàn)是不是應(yīng)該填在第2欄，而剩下的20萬(wàn)填在第3欄呢？
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