问题已解决

請郭老師接單,老師,我還是沒太明白這個45欄具體怎么填寫,如果我現(xiàn)在在45欄那里填寫是填在調(diào)曾那里嗎,但是業(yè)務(wù)招待費那一欄已經(jīng)自動調(diào)增了,我再在45欄那里填寫成了雙倍調(diào)曾了

84785021| 提问时间:2023 05/26 11:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你的開辦費一共是多少?所有的這個金額填寫到賬載金額就可以的,不要管招待費,別分招待費可以嗎?所有的開辦費,所有的開辦費。
2023 05/26 11:15
84785021
2023 05/26 11:20
那填寫期間費用那張表的時候,這些招待費應(yīng)該填在哪里,其他嗎
郭老師
2023 05/26 11:22
你好,都在其他里面填寫就可以的。
84785021
2023 05/26 11:23
可是其他里面本身已經(jīng)有70多萬的一個大型會議的承辦費了,我擔心把這個填的太大稅務(wù)局找我
郭老師
2023 05/26 11:24
那你到底是不是籌建期,你賬上怎么做的,你自己判斷一下吧。
84785021
2023 05/26 11:27
是籌建期,賬上我當時做的是招待費
郭老師
2023 05/26 11:27
你的利潤表里面有分明細嗎?如果是的話,那你別做籌建期了,正常的營業(yè)期就行,你這個招待費一千一分錢抵扣不了的,再扣除項目第三行招待費里面填寫賬載金額就行。
84785021
2023 05/26 11:30
抵扣不抵扣不是最重要,因為我本身利潤表就虧損了400多萬,我只是想弄明白這個問題,下一次好知道該怎么入賬最有利
郭老師
2023 05/26 11:33
就是你做籌建期一分錢抵扣不了,營業(yè)期之后該怎么抵扣還是怎么抵扣,只要有發(fā)票,只有一個特殊的招待費,按照發(fā)生額的6%十來抵扣,其他的沒有特殊的。
郭老師
2023 05/26 11:33
按照發(fā)生額的60%,剛才打錯了。
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