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問題已解決
麻煩您看一下這兩個數據要怎么填
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同學，你好，括號里已經寫有計算公式了啊
23行*24行
2023 05/25 09:34
84785041 
2023 05/25 09:40
老師??超過100萬也是直接*24行？
桂龍老師 
2023 05/25 09:42
你要填寫另外一張減免優(yōu)惠明細表
84785041
2023 05/25 10:02
老師??那這個表要怎么填
老師??這個表怎么填，以前都是自動帶出來的，現在要改報表不知道怎么計算了
桂龍老師
2023 05/25 10:04
這個是主表啊，要先填附表a107040
84785041
2023 05/25 10:12
?我知道，現在是修改，我需要填A107040這個表的數據。這個的公式應該是什么
桂龍老師
2023 05/25 10:13
A107040表中第1行填報享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額：年度應納稅所得額（主表第23行）≤100萬時，減免額=應納稅所得額×22.5%，即A107040表中第1行=主表第23行×22.5%；
年應納稅所得額（主表第23行）>100萬且≤300萬時，減免額=（應納稅所得額-100萬）×20%+（100萬×22.5%）。
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