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老師，所得稅匯算清繳A107012 研發(fā)費用加計抵扣優(yōu)惠明細表第43行 本年形成資產(chǎn)的攤銷額 我按研發(fā)形成無形資產(chǎn)A(100萬)的全額填列，A無形資產(chǎn)累計月攤銷額（1萬）用于B設備的研發(fā)，計入B設備研發(fā)支出-資本化支出-B設備-無形資產(chǎn)攤銷 ，B產(chǎn)品還未研發(fā)完成，2022年不加計抵扣，匯算清繳有點搞不清，我將A100萬填列本年形成無形資產(chǎn)攤銷額中，A累計攤銷1萬填入本來了資本化金額，明年形成資產(chǎn)攤銷，加計抵扣重復，想知道怎么處理每月的1萬攤銷額，A100萬具體填列在哪